會(huì )計這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì )計有很多個(gè)小種類(lèi)，今天要說(shuō)的是飯店的財務(wù)都做哪些賬 ，對于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下做一個(gè)公司的內帳財務(wù)人員,要做哪些事情，在酒店當出納都要做什么工作，求助如何入手做財務(wù)賬？酒店的財務(wù)賬？，財務(wù)經(jīng)理都有哪些崗位職責？？，酒店餐飲業(yè)財務(wù)管理、賬務(wù)處理及會(huì )計核算，餐飲業(yè)會(huì )計如何做賬？5年餐飲老會(huì )計的真心分享貼，餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內控管理，餐飲財務(wù)賬怎么做？??。

1.做一個(gè)公司的內帳財務(wù)人員,要做哪些事情

1、認真貫徹執行*有關(guān)的財務(wù)管理制度。按照*會(huì )計制度的規定記賬、復核、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。3、建立健全各類(lèi)日記賬、明細賬，正確運用會(huì )計科目編制記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤。4、每日根據供應商送交的送貨對賬單，與帳套中的采購入庫單核對，保證應付賬款正確無(wú)誤。5、每日及時(shí)審核采購*報送的《采購入庫單》，與供應商遞送的送貨單核對是否一致，相關(guān)人員簽字是否完整，如有不符，可拒絕接收，保證賬實(shí)相符，確認無(wú)誤后，歸檔保存。6、審核記賬憑證，據實(shí)登記各類(lèi)明細賬， 并根據審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬7、定期對總賬與各類(lèi)明細賬進(jìn)行結賬，并進(jìn)行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符8、月底負責結轉各項期間費用及損益類(lèi)憑證，并據以登賬，并做好記賬、結賬和對賬工作。9、按稅收政策規定正確計算、申報、繳納、管理增值稅，負責增值稅相關(guān)變更、登記、注銷(xiāo)的管理工作10、按稅收政策規定正確計算和繳納公司所得稅，進(jìn)行公司所得稅管理工作11、準確及時(shí)地對公司納稅工作作出安排。12、負責內部單位統一結算發(fā)票信息錄入，增值稅專(zhuān)用發(fā)票等抵扣信息錄入、認證工作13、編制各種會(huì )計報表，編寫(xiě)會(huì )計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層管理人員14、為公司為公司貸款及公司基礎資料匯編工作提供財務(wù)數據、合并會(huì )計報表15、為公司預算編制及管理提供財務(wù)數據，為統計人員提供相關(guān)財務(wù)數據16、為會(huì )計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料17、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，做到數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊，字跡清晰。以上是總體整理的，不知能不能幫到你！

2.在酒店當出納都要做什么工作

(一)現金收入清點(diǎn)、整理程序 收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 (二)出納員現款記錄表編制程序 出納員現款記錄表分為兩部分:*部分是實(shí)收現款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)*、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)*、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額一一填寫(xiě)，并將財務(wù)部正式收據同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。 (三)每日現金收入記錄表編制程序 每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據順序排列起來(lái)，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè )部等每個(gè)營(yíng)業(yè)*現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。 (四)差額核對: 1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。 2、出納員將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。 3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它*及合作*四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。 4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。 (五)銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。 1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。 2、支出部分。根據財務(wù)部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。 (六)現金支出報銷(xiāo)程序 賓館現金支出是由各業(yè)務(wù)*填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，*經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現金。支出出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。 (七)登記現金日記賬程序 登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F金賬余額為周轉金的固定金額。 (八)抽查備用金工作程序 收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是:首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳;出現短款時(shí)，由收銀員本人及*主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。 (九)處理收銀員長(cháng)短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現短款時(shí)，由日審填寫(xiě)短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫(xiě)出短款報告，并提出處理意見(jiàn)交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財務(wù)部正式收據，沖銷(xiāo)其短款金額。

3.求助如何入手做財務(wù)賬？酒店的財務(wù)賬？

這種啊~ *和老板溝通~ 了解一些基本情況再說(shuō)~ 其他的能填就填不能填，就從現在開(kāi)始~ 總之一句話(huà)~ 該問(wèn)老板的就問(wèn)~ 免得作好了老板說(shuō)這說(shuō)那 把三大報表，拿來(lái) 相關(guān)內容填就行了~ 去看看酒店的相關(guān)會(huì )計科目和內容——就是服務(wù)業(yè)的 了解了就好辦了~

4.財務(wù)經(jīng)理都有哪些崗位職責？？

　　1．協(xié)助財務(wù)總監編制酒店各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預算；負責處理財務(wù)會(huì )計工作，督導執行財務(wù)計劃的實(shí)施，及時(shí)了解計劃執行中的問(wèn)題并解決實(shí)際困難?！　?．建立財務(wù)內部審計流程，執行內部審計職責?！　?．建立酒店財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統計對外良好關(guān)系；做好酒店稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅；負責財務(wù)會(huì )計年審工作?！　?．負責酒店各種財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)負責人專(zhuān)用章、法人章、稅務(wù)專(zhuān)用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開(kāi)戶(hù)協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管?！　?．負責酒店所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金?！　?．負責酒店保險業(yè)務(wù)，按政策做好續保、承付保險費及索賠工作?！　?．負責編制統計資料報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料?！　?．按時(shí)編制每月經(jīng)營(yíng)預測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況完成情況報表；按時(shí)編制每月現金流量表，并按時(shí)向上級*呈報財務(wù)報表?！　?．負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時(shí)調整預提費用與實(shí)際費用之間的差額?！　?0．督導各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財金規則執行情況，并根據酒店實(shí)際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則是財務(wù)經(jīng)理職責?！　?1．財務(wù)經(jīng)理職責中需要負責編制月工資工時(shí)分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營(yíng)情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務(wù)總監、總經(jīng)理?！　?2．審核采購招標合同協(xié)議，監督合同執行情況；督導成本控制工作，根據酒店經(jīng)營(yíng)情況完善成本費用控制程序?！　?3．審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致；根據酒店資金狀況安排款項支付?！　?4．監控酒店管理人員在店內就餐的簽單；監控酒店高層管理人員折扣權限執行情況?！　?5．負責審核總賬主管所編制憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核總會(huì )計師出具納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等?！　?6．負責酒店外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核?！　?7．監督應收款回收情況；審核應收款賬齡分析表；監督管理層、銷(xiāo)售*擔保情況；審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時(shí)將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時(shí)進(jìn)賬?！　?8．審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字?！　?9．負責督促旅行社傭金的支付，收到旅行社傭金投訴單時(shí)，盡快處理?！　?0．檢查督導前臺收款、餐廳收款工作，制訂服務(wù)程序與標準，確保提高服務(wù)質(zhì)量?！　?1．全面負責財務(wù)會(huì )計工作，檢查員工考勤，檢查員工工作態(tài)度。制訂并執行培訓計劃，定期考核、評估員工，并向總監提出對員工的獎懲建議?！　?2．負責財務(wù)部的安全、防火、防盜工作，確保安全?！　?3．財務(wù)經(jīng)理職責還包括完成上級交辦的其它工作。

5.酒店餐飲業(yè)財務(wù)管理、賬務(wù)處理及會(huì )計核算

三位餐飲會(huì )計前輩公開(kāi)3個(gè)祖傳秘寶，樣樣貴如金，我們一起來(lái)看~一、酒店餐飲業(yè)財務(wù)管理手冊財務(wù)管理對于企業(yè)來(lái)說(shuō)有什么用？*個(gè)作用：保證企業(yè)資本的安全性，第二是決策支持。完善財務(wù)核算，提供一套老板看得懂的報表。第三個(gè)：財務(wù)預算，財務(wù)預算的作用不在于結果，而在于推動(dòng)各個(gè)*進(jìn)行預算的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程可以提前發(fā)現很多問(wèn)題，這樣實(shí)際決戰時(shí)就能快速反應，做到百戰百勝。詳細的我們一起來(lái)看~手冊?xún)热莶糠终故荆褐饕獣?huì )計政策存貨管理二、酒店餐飲業(yè)會(huì )計賬務(wù)處理及核算酒店餐飲業(yè)采用多種形式經(jīng)營(yíng)，收益分配形式靈活，那么會(huì )計核算及賬務(wù)處理該怎么做呢？我們一起往下看~內容部分展示：酒店餐飲業(yè)辦理開(kāi)業(yè)登記及其賬務(wù)處理酒店餐飲業(yè)存貨的核算三、餐飲業(yè)成本控制方案匯總企業(yè)家要做好兩件事，一是營(yíng)銷(xiāo)，二是削減成本。對于現在的大部分餐企來(lái)說(shuō)，微利時(shí)代，不實(shí)行低成本運營(yíng)就難以生存?！邢?，想要領(lǐng)取完整噠點(diǎn)擊小編頭像，私/我/回/復：會(huì )計，即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會(huì )/計/學(xué)/習/，學(xué)習更多會(huì )計知識

6.餐飲業(yè)會(huì )計如何做賬？5年餐飲老會(huì )計的真心分享貼

俗話(huà)說(shuō)：民以食為天。衣食住行是人的剛需，餐飲行業(yè)排第二，沒(méi)人敢排*。餐飲行業(yè)范圍涉及廣泛，可以說(shuō)餐飲人永不失業(yè)，在餐飲業(yè)做會(huì )計更是穩之又穩。那么問(wèn)題來(lái)了，餐飲業(yè)、會(huì )計應該如何做賬？其賬務(wù)處理和其他行業(yè)有哪些不同？從畢業(yè)到現在，我在餐飲業(yè)做了快5年會(huì )計，今天就和大家分享一下。首先，要了解餐飲行業(yè)財務(wù)會(huì )計制度。第二步，熟練掌握餐飲酒店業(yè)會(huì )計實(shí)務(wù)。第三步，將酒店餐飲業(yè)賬務(wù)處理及涉稅處理爛熟于心。接著(zhù)，就是各種會(huì )計管理系統和報表了：1、餐飲行業(yè)財務(wù)月報管理系統2、餐飲門(mén)店經(jīng)營(yíng)利潤表3、餐飲行業(yè)成本核算表4、餐飲業(yè)費用管理系統5、餐飲業(yè)記賬本（12個(gè)月匯總）6、餐飲飯店核算系統（收入成本費用）今天就先和大家分享到這里了，祝大家都能工作順利，早日升職加薪~

7.餐飲業(yè)的財務(wù)核算與內控管理

之前有位創(chuàng )業(yè)者開(kāi)了一家餐館，在公眾號私信問(wèn)我自餐飲業(yè)的財務(wù)核算和內控管理有那些要注意的，這里統一答復一下。財務(wù)核算方面不同的行業(yè)有不同的財務(wù)核算制度，有的簡(jiǎn)單有的復雜。一般來(lái)說(shuō)工業(yè)企業(yè)的財務(wù)核算就比較麻煩一點(diǎn)，比如成本的歸集與結轉、庫存的管理、固定資產(chǎn)的分攤、收入的確認、收入與成本的配比、往來(lái)款的管理等等，這都是財務(wù)核算的難點(diǎn)?？偨Y一下，難點(diǎn)主要集中在生產(chǎn)成本的歸集和收入成本的確認兩個(gè)方面。餐飲行業(yè)這兩個(gè)方面的管理都是粗放式的，所以餐飲行業(yè)的財務(wù)核算也比較簡(jiǎn)單。先說(shuō)成本，餐飲行業(yè)的產(chǎn)成品就是菜單上的菜品，成本就是菜品的成本。從沒(méi)有那一個(gè)餐館會(huì )精確計算每一道菜品的成本（主料多重多少錢(qián)、配料多重多少錢(qián)，要分攤多少水電費和人工）沒(méi)人會(huì )這么做，太麻煩了！都是憑經(jīng)驗大概一個(gè)估計。那么店長(cháng)怎么知道店里每天的毛利是多少呢？采用盤(pán)點(diǎn)倒擠辦法。昨天的庫存量+今天的采購量-晚上結業(yè)后的余額=當天店里的主營(yíng)成本。因為每天盤(pán)點(diǎn)太麻煩，大多數時(shí)候都是月底盤(pán)點(diǎn)，平時(shí)計算一下采購金額，月底按上面的公式計算當月的總成本。與工業(yè)企業(yè)要分攤制造費用，要計算在產(chǎn)品成本，要結轉、要配比，這已經(jīng)最簡(jiǎn)單粗暴的辦法了。收入確認也很直接，收付實(shí)現制，收到錢(qián)就確認收入，未收到就是跑單了，是壞賬，不用確認收入（現在大多數餐館都不許賒賬了，如果還有，就要按簽單掛個(gè)往來(lái)）。嚴格來(lái)說(shuō)，餐飲行業(yè)的收入與成本沒(méi)有實(shí)行配比制，各算各的賬，按時(shí)間段（每天或每月）加減一下，算出毛利潤即可。剩下的房租水電人工之類(lèi)的費用都是期間費用，核算更加簡(jiǎn)單。所以很多餐館是沒(méi)有請會(huì )計的，這么簡(jiǎn)單的賬近似于流水賬，找老板娘代管即可。會(huì )計核算簡(jiǎn)單不等于內控風(fēng)險就低，實(shí)務(wù)中會(huì )計核算往往是與內控風(fēng)險成反比關(guān)系，即核算越簡(jiǎn)單內控風(fēng)險就越高，因為核算本就是為內控管理服務(wù)的，核算簡(jiǎn)化往往意味著(zhù)內控管理不夠健全。所以在餐飲行業(yè)，內控管理才是重中之重。內控管理方面一、成本管理上世紀六十年代，最熱門(mén)的職業(yè)之一是廚師，他們可以做飯時(shí)順便給自己補充點(diǎn)，即使在那個(gè)糧食即生命的時(shí)期，這也是無(wú)法防止的。餐飲行業(yè)成本的粗放制管理意味著(zhù)食材都是沒(méi)有數的，做菜時(shí)上菜時(shí)吃?xún)煽诟緵](méi)辦法防止（所以餐館普遍包餐，既然管不住不如隨便吃），這也是隱性的成本。需要防止的是廚師或員工打包，尤其是那些高檔餐館，有的材料很貴，今天帶個(gè)龍蝦明天帶個(gè)鮑魚(yú)誰(shuí)都受不了。有餐館會(huì )用監控攝像頭，提醒員工上面還有人看著(zhù)，但監控也有死角，也不能天天盯著(zhù)，效果不太好說(shuō)。我的建議是開(kāi)業(yè)頭幾天老板要在店里盯上幾天，通過(guò)實(shí)時(shí)監控了解食材消耗與收入的比例關(guān)系，掌握了一定規律就可以發(fā)現那些不正常的材料消耗。后期定期不定期進(jìn)行突擊檢查和盤(pán)點(diǎn)，這樣大的漏洞應該不會(huì )有。二、收入管理收入管理是餐飲業(yè)的重中之重，食材丟點(diǎn)也什么大損失，錢(qián)收不到才是大事。信息化還不完善的時(shí)代，餐館跑單大部分源自?xún)炔?，尤其是加菜，收銀員結賬可以不入賬入自己口袋?，F在付賬都是通過(guò)系統，從下單到結賬現金支付都很少了，技術(shù)進(jìn)步讓老板省了不少心。但只要存在現金支付就有潛在的內控風(fēng)險，我見(jiàn)過(guò)有的餐館或游戲廳會(huì )在收銀臺放一個(gè)牌子：“如果收銀臺沒(méi)有給您提供結賬小票，請撥打某手機號碼，可獲得重獎！”這就是借助顧客的力量進(jìn)行監控，沒(méi)開(kāi)小票就是沒(méi)入賬，錢(qián)會(huì )入自己的口袋，這事只有顧客會(huì )發(fā)現，會(huì )獎勵的形式鼓勵顧客舉報，就會(huì )讓員工不敢輕舉妄動(dòng)。掃碼支付也會(huì )有風(fēng)險，我周末陪家人吃飯，掃碼付款時(shí)偶爾會(huì )掃到個(gè)人付款碼，按說(shuō)付款碼都應該是店名才對，掃到個(gè)人碼錢(qián)就有可能進(jìn)了收銀員自己賬戶(hù)（當然個(gè)體戶(hù)除外）。內控制度再完善也怕團伙做案，現在流行做外賣(mài)生意，如果店長(cháng)與員工勾結，就可以利用店里的設備自己接單做生意，這樣利潤更高。當然參與人多了，查起來(lái)也容易。防范其實(shí)也不難，小店流程不宜繁瑣，*讓老板娘負責收銀。大店就要嚴格實(shí)行跟單制，廚師做菜，收銀收款都要憑單說(shuō)話(huà)，每天從系統中對一下賬，一般不會(huì )出大問(wèn)題。喜歡我的文章，請關(guān)注原創(chuàng )微信公眾號:貓大叔的財會(huì )窩！我會(huì )盡量回復來(lái)自公眾號的問(wèn)題。

8.餐飲財務(wù)賬怎么做？

不論什么會(huì )計，干工作之前*有會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，還有相關(guān)的從業(yè)經(jīng)歷吧，當然如果可以獨立完成賬簿這也是你的工作優(yōu)勢。我做餐飲會(huì )計3年了，工資在3k-5k之間，升職加薪不容易，偷/學(xué)到一門(mén)手藝，急忙去一家連鎖品牌酒店集團總部應聘會(huì )計，沒(méi)想到被老板1.2w看上！開(kāi)心~餐飲業(yè)會(huì )計這個(gè)行業(yè)，做管控、做分析，都是不錯的崗位薪酬，我們一起來(lái)看一下吧~餐飲管理財務(wù)部崗位手冊部分展示酒店具體業(yè)務(wù)賬務(wù)處理一、開(kāi)業(yè)涉及賬務(wù)處理二、餐飲住宿日常涉及賬務(wù)處理：三、零售業(yè)務(wù)四、多種服務(wù)業(yè)務(wù)五、月末結賬階段酒店成本財務(wù)費用控制部分展示酒店餐飲業(yè)涉稅分析篇幅有限，今天先和大家分享到這祝大家工作舒心，每天開(kāi)心，晚安朋友們~

通過(guò)小編辛苦整理的相關(guān)知識：飯店的財務(wù)都做哪些賬，相信對您有所幫助。