會(huì )計這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì )計有很多個(gè)小種類(lèi)，今天要說(shuō)的是會(huì )計報銷(xiāo)費用明細分類(lèi) ，對于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下醫療費用報銷(xiāo)的相關(guān)問(wèn)題 醫療費用明細和發(fā)票不是同一天，影響報銷(xiāo)嗎？，報銷(xiāo)分類(lèi)有哪些？費用報銷(xiāo)分類(lèi)分為幾種？費用報銷(xiāo)分類(lèi)明細表，報銷(xiāo)單上費用類(lèi)別怎么填？學(xué)會(huì )這些費用報銷(xiāo)并不難！，報銷(xiāo)清單是什么?明細清單是什么?有費用報銷(xiāo)單，發(fā)票就能報銷(xiāo)了嗎?，報銷(xiāo)類(lèi)別是什么意思？公司日常費用報銷(xiāo)費用分類(lèi)，請問(wèn)在本地辦事的車(chē)費報銷(xiāo)明細的費用分類(lèi)放到什么費里？，財務(wù)費用報銷(xiāo)表格，費用報銷(xiāo)明細制度？??。

1.醫療費用報銷(xiāo)的相關(guān)問(wèn)題 醫療費用明細和發(fā)票不是同一天，影響報銷(xiāo)嗎？

1、正常發(fā)票是可以開(kāi)明細的，為什么不在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候讓人家把明細也開(kāi)上呢？2、一般來(lái)說(shuō)，如果財務(wù)部糾結的話(huà)，應該問(wèn)題不大的，實(shí)在有問(wèn)題，找醫院開(kāi)個(gè)證明好了。

2.報銷(xiāo)分類(lèi)有哪些？費用報銷(xiāo)分類(lèi)分為幾種？費用報銷(xiāo)分類(lèi)明細表

費用報銷(xiāo)是會(huì )計人日常事務(wù)中的?？?，占到了會(huì )計憑證量的70%以上。費用報銷(xiāo)主要關(guān)注發(fā)票合規性、涉稅風(fēng)險、簽字手續、預算四個(gè)重點(diǎn)，做規范了，基礎賬務(wù)工作的質(zhì)量也得到了保障。報銷(xiāo)分類(lèi)有哪些？費用報銷(xiāo)分類(lèi)分為幾種？今天悅報銷(xiāo)小編就帶大家來(lái)看看費用報銷(xiāo)分類(lèi)明細。費用報銷(xiāo)單里的費用項目與費用類(lèi)別分別指的是什么?費用項目：費用屬于哪個(gè)項目，就寫(xiě)哪個(gè)項目名稱(chēng)；這里就寫(xiě)具體的費用名稱(chēng)。費用類(lèi)別：費用屬于哪個(gè)類(lèi)別，就寫(xiě)哪個(gè)類(lèi)別名稱(chēng)。如交通，餐飲、會(huì )議等比如報銷(xiāo)出差的火車(chē)票：費用項目：火車(chē)票費用類(lèi)別：差旅費再比如報銷(xiāo)辦公用的膠水費用項目：膠水費用類(lèi)別：辦公費費用報銷(xiāo)需要注意哪些事項？1、差旅費的報銷(xiāo)。單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務(wù)*領(lǐng)取并填寫(xiě)借款單，按照借款單所列內容填寫(xiě)完整，然后送所在*領(lǐng)導和有關(guān)*人員審查簽字。出納人員根據自己的職權范圍，審核無(wú)誤后給予現金支付。出差人員回來(lái)后，應持各種原始至出納員處報銷(xiāo)，出納人員要熟知差旅費的開(kāi)支范圍，標準和方法。程序：出差人應先到財務(wù)*領(lǐng)取報銷(xiāo)單，將有關(guān)原始憑證，例如，車(chē)、船票，住宿發(fā)票，餐費票等分類(lèi)后粘貼在報銷(xiāo)單據背后，經(jīng)所在*領(lǐng)導審核簽字后，送財務(wù)*，出納人員根據相關(guān)規定，審核后予以報銷(xiāo)。報銷(xiāo)單據作為原始憑證編制記賬憑證。2、差旅費以外的其他費用。各單位內部有關(guān)人員進(jìn)行零星物品采購或單位職工支付醫藥費等費用，可持原始憑證到出納處，出納人員認真審核這些開(kāi)支是否符合各種規定，是否有有關(guān)人員或*批準后予以報銷(xiāo)。出納人員依據批準報銷(xiāo)的金額支付現金，在原始憑證上加蓋“現金付訖”印章，并依此原始憑證編制記賬憑證，登記日記賬。用款申請單、費用報銷(xiāo)單、借支單、記賬憑證的區別付款申請書(shū)在付款業(yè)務(wù)發(fā)生之前申請批準使用，注明用途金額批示后可以照單付款，費用報銷(xiāo)單是在業(yè)務(wù)發(fā)生后填寫(xiě)，領(lǐng)導批準后以此報銷(xiāo)。1、費用報銷(xiāo)單：一般用于現金費用報銷(xiāo)，它是附在費用單據的上面。然后交付各級*領(lǐng)導審批。2、用款申請單：一般用于銀行支付貨款的申請，根據相關(guān)的附件內容填寫(xiě)。例如單位名稱(chēng)、銀行賬號、金額等，然后交付各級領(lǐng)導審批。3、借支單：用于借支備用金（現金）填寫(xiě)借款用途、金額等，然后交付各級*領(lǐng)導審批。4、記賬憑證：是會(huì )計人員根據相關(guān)單據，也包括上述單據。它的格式是由財政部統一規定，主要有借貸方。 原文鏈接：

3.報銷(xiāo)單上費用類(lèi)別怎么填？學(xué)會(huì )這些費用報銷(xiāo)并不難！

費用報銷(xiāo)，除了按照報銷(xiāo)制度對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則外，更多的工作就是涉及費用原始憑證的審核，而且原始憑證中最重要的憑證就是發(fā)票。費用報銷(xiāo)如何填寫(xiě)？報銷(xiāo)賬務(wù)要如何處理？今天悅報銷(xiāo)小編就帶大家一起來(lái)了解一下！每次給大家說(shuō)發(fā)票相關(guān)內容的時(shí)候，總會(huì )有些朋友給小編留言說(shuō)發(fā)票種類(lèi)太多了，太復雜，自己搞不清楚，稅務(wù)局可不可以把發(fā)票精簡(jiǎn)一下。發(fā)票票面要求發(fā)票是發(fā)生的成本、費用或收入的原始憑證。對于公司來(lái)講，發(fā)票主要是公司做賬的依據，同時(shí)也是繳稅的費用憑證；而對于員工來(lái)講，發(fā)票主要是用來(lái)報銷(xiāo)的。發(fā)票在開(kāi)具時(shí)該怎么進(jìn)行填寫(xiě)增值稅發(fā)票管理新系統開(kāi)具分類(lèi)無(wú)論是納稅人自行開(kāi)具，還是稅務(wù)機關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，備注欄需填寫(xiě)的內容都有明確規定，若沒(méi)按要求填寫(xiě)則屬不合規發(fā)票不能作為抵扣憑證。不同的發(fā)票備注欄到底該怎么填寫(xiě)？幾種常見(jiàn)的費用報銷(xiāo)應用1、分流業(yè)務(wù)招待費搭配業(yè)務(wù)招待費與業(yè)務(wù)宣傳費之間的開(kāi)支：例：公司購進(jìn)了一批小米手環(huán)贈送客戶(hù)直接購買(mǎi)送給客戶(hù)→業(yè)務(wù)招待費將購買(mǎi)的小米手環(huán)進(jìn)行公司logo設計后，贈送給客戶(hù)→業(yè)務(wù)宣傳費2、充分考慮視同銷(xiāo)售收入3、大額發(fā)票是稅務(wù)稽查重點(diǎn)，虛增費用的風(fēng)險比較大。建議報銷(xiāo)時(shí)將清單/小票加入附件內?例：某公司為一般納稅人，20X7年4月5日行政部人員發(fā)生業(yè)務(wù)招待費8000元，取得增值稅普通發(fā)票，出納通過(guò)銀行存款支付價(jià)款。該公司應編制如下會(huì )計分錄：借：管理費用一業(yè)務(wù)招待費8 000貸：銀行存款8000常見(jiàn)的費用報銷(xiāo)報銷(xiāo)賬務(wù)處理問(wèn)題私車(chē)公用私車(chē)公用，估計大部分會(huì )計人都會(huì )遇到。公司沒(méi)有自有車(chē)輛，租了個(gè)人的車(chē)使用，會(huì )計應該如何做賬呢？公司自付的汽油費等報銷(xiāo)入賬，是否可以稅前扣除？是否可以抵扣？首先，企業(yè)租用了個(gè)人的私人車(chē)輛，應該支付雙方約定的租賃費并取得租賃發(fā)票。具體看租賃合同的約定內容。如果像油費、修理費、過(guò)路費等租賃期間發(fā)生的變動(dòng)費用，企業(yè)可以憑合法有效憑據準予稅前扣除。如果租賃費里沒(méi)有包括折舊費、保險費等，則應由個(gè)人承擔、不得稅前扣除。另外，如果是向員工租的私人車(chē)輛，用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，另外一種處理方法是，如果沒(méi)有簽訂租車(chē)合同，員工可以走報銷(xiāo)流程，直接報銷(xiāo)相關(guān)費用，應并入工資薪金所得，扣繳個(gè)人所得稅。員工的電話(huà)費*種，公司給員工報銷(xiāo)的電話(huà)費，入管理/銷(xiāo)售費用-電話(huà)費等，應繳納個(gè)人所得稅。第二種，入“職工福利費”，在不超過(guò)工資薪金總額14%的部分，準予稅前扣除。差旅費按照會(huì )計原則，實(shí)務(wù)中的差旅費報銷(xiāo)主要計入兩個(gè)會(huì )計科目：1、管理費用——差旅費：一般管理*出差發(fā)生的費用計入此明細。如果公司沒(méi)細分那么多*，或是小企業(yè)科目設置比較簡(jiǎn)單 ，也可以直接記入管理費用。2、銷(xiāo)售費用——差旅費：一般銷(xiāo)售*或是銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)過(guò)程產(chǎn)生的差旅費計入此明細。

4.報銷(xiāo)清單是什么?明細清單是什么?有費用報銷(xiāo)單，發(fā)票就能報銷(xiāo)了嗎?

我理解：1、報銷(xiāo)清單是報銷(xiāo)時(shí)由會(huì )計對費用項目進(jìn)行的分類(lèi)，如差旅、材料、人工的分類(lèi)，以便于記入明細賬。2、明細清單是發(fā)票后附的明細表，如發(fā)票內容寫(xiě)“辦公品”后附表就要列出物品種類(lèi)來(lái)。3、費用報銷(xiāo)單我看如同差旅報銷(xiāo)單一樣，屬于粘貼單用于零碎小面額票據粘貼，經(jīng)領(lǐng)導審批當事人簽字方能報銷(xiāo)，屬于原始憑證。4、大面額機打發(fā)票和手工開(kāi)具剪口發(fā)票本身就是完整原始憑證，背面領(lǐng)導和相關(guān)人員簽字后就可直接報銷(xiāo)的，不必粘貼費用報銷(xiāo)單。但是也要看你單位財務(wù)規定和要求怎么定的啦！

5.報銷(xiāo)類(lèi)別是什么意思？公司日常費用報銷(xiāo)費用分類(lèi)

發(fā)票商品類(lèi)別是銷(xiāo)售的商品明細，商品類(lèi)別分為電器類(lèi)、圖書(shū)類(lèi)、百貨類(lèi)。開(kāi)具發(fā)票時(shí)發(fā)票的明細和銷(xiāo)售的商品要一致，這樣就可以直接記錄銷(xiāo)售購買(mǎi)或者銷(xiāo)售的商品方便報銷(xiāo)。報銷(xiāo)類(lèi)別是什么意思？公司日常費用報銷(xiāo)費用分類(lèi)有哪些？今天悅報銷(xiāo)小編就帶大家來(lái)介紹一下！公司日常費用報銷(xiāo)費用分類(lèi)1、日常費用主要包括：差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費。低值易耗品購置費、 業(yè)務(wù)招待費、 培訓費等。在一 個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。2、費用報銷(xiāo)的一般規定：遵循“實(shí)事求是，準確無(wú)誤"的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、金額及報銷(xiāo)人、審批人；報銷(xiāo)的費用項目、報銷(xiāo)標準和報銷(xiāo)審批程序符合企業(yè)制度的規定；報銷(xiāo)人取得相應的報銷(xiāo)單據，且報銷(xiāo)單據上面經(jīng)辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全，報銷(xiāo)單據所附原始憑證應是稅務(wù)機關(guān)認可的合法、完整、有效憑證；報銷(xiāo)單據的填寫(xiě)及原始憑證的黏貼需符合會(huì )計工作基本規范的要求：報銷(xiāo)單據填寫(xiě)應根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據，嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數，簡(jiǎn)述費用內容或事由，力求整潔美觀(guān)，不得隨意涂改；報銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致， 各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過(guò)大時(shí)應按封面大小折疊好)：各票據應均勻貼在報銷(xiāo)單封面后的托紙上，整份報銷(xiāo)單各部分厚度應盡量保持一致；若報銷(xiāo)票據面積大小相同或相似(如車(chē)票等)，需有層次序列張貼；報銷(xiāo)單據金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等)，應盡量張貼在一塊， 并按金額大小排列；報銷(xiāo)票據在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷(xiāo)金額；報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)；報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)*有效批準；有實(shí)物的報銷(xiāo)單據需列出實(shí)物明細表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實(shí)物單據還應附入庫單；出租車(chē)票據需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車(chē)票背面需有主管簽字確認；招待費的報銷(xiāo)單據需注明其招待人員及人數并附用餐費作為餐費發(fā)票的附件。3、費用報銷(xiāo)的一般流程：報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單一，須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單一*經(jīng)理審核簽字一財務(wù)*復核一總經(jīng)理審批一到出納處報銷(xiāo)。4、差旅費報銷(xiāo)員工因公出差的必須經(jīng)*負責人核準，在規定的時(shí)間、地點(diǎn)、乘坐規定的交通工具完成規定的任務(wù)；情況變化需改變地點(diǎn)或延長(cháng)時(shí)間的，需事先報告主管同意。員工出差經(jīng)*負責人同意可以預借差旅費，借款金額及手續按照《資金管理制度》。員工出差應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費標準填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，執行費用報銷(xiāo)流程。如與原規定的地點(diǎn)天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)。劃下重點(diǎn)！會(huì )計在收到發(fā)票的時(shí)候一定要重點(diǎn)檢查7個(gè)方面！一、發(fā)票有沒(méi)有填寫(xiě)購買(mǎi)方“納稅人識別號”?二、稅率適用是不是對的？三、發(fā)票內容與實(shí)際業(yè)務(wù)是不是相符？四、籠統的開(kāi)辦公用品、食品等名稱(chēng)發(fā)票一律不行！五、發(fā)票章蓋的不規范的一一律不行！六、開(kāi)具匯總辦公用品、食品等發(fā)票，必須附上稅控系統開(kāi)出的《銷(xiāo)售貨物或者提供應稅勞務(wù)清單》，外加蓋上發(fā)票專(zhuān)用章，A4紙自行打印的一律不行！例如：在文具店里，買(mǎi)了一些簽字筆、筆記本和書(shū)架什么的。發(fā)票上必須把商品名稱(chēng)、型號、數量都打印出來(lái)才行！七、開(kāi)具培訓會(huì )議清單，必須由酒店系統或銷(xiāo)售系統開(kāi)具，并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章，其它途徑開(kāi)具的清單無(wú)效！

6.請問(wèn)在本地辦事的車(chē)費報銷(xiāo)明細的費用分類(lèi)放到什么費里？

車(chē)費？是乘坐公交車(chē)或出租車(chē)還是公司的車(chē)出去發(fā)生的費用？管理費用—交通費用/管理費用—汽車(chē)費用（底下可以設停車(chē)費、加油費、過(guò)路過(guò)橋費、修理、保險等等）

7.財務(wù)費用報銷(xiāo)表格

每次月底報銷(xiāo)的時(shí)候，總能聽(tīng)到財務(wù)部和業(yè)務(wù)部拍桌子的聲音。因為一張小小的發(fā)票報銷(xiāo)單，讓業(yè)務(wù)與財務(wù)多了不少糾紛，實(shí)在太難了！作為一個(gè)財務(wù)人，我想對于費用報銷(xiāo)的痛點(diǎn)大家都深有體會(huì )，幾乎每個(gè)公司都會(huì )因為費用報銷(xiāo)制度不完善讓會(huì )計夾在老板和員工之間，有時(shí)候還經(jīng)常因為費用報銷(xiāo)出現各種各樣錯賬，查起來(lái)也很困難。那有什么法子可以減少差錯、提高效率呢？上周，我花費6個(gè)小時(shí)測評了14款費用報銷(xiāo)表格，發(fā)現這款9.9元的表格可以解決費用報賬的問(wèn)題：制度落實(shí)、流程透明、費用清晰、審批有據、效率提升可以有更多時(shí)間投入會(huì )計分析、預算等財務(wù)管理工作，比上市公司的費用報銷(xiāo)表格都好用，今天迫不及待和大家分享：部分截圖展示：?基本信息表-基礎信息設置，錄入基礎信息，右上角箭頭點(diǎn)擊可直接返回主頁(yè)，便捷實(shí)用。?1-12月財務(wù)報銷(xiāo)登記表-1-12月記錄對應月份財務(wù)報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊錄入和修改按鈕，通過(guò)窗體錄入和修改收支記錄。?個(gè)人明細-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇個(gè)人和起止日期，明細表自動(dòng)生成。?個(gè)人報銷(xiāo)匯總-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇起始截止日期，自動(dòng)生成統計報表。?報銷(xiāo)類(lèi)型明細-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇費用類(lèi)型和起止日期，明細表自動(dòng)生成。?類(lèi)型報銷(xiāo)匯總-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇起始截止日期，公式已經(jīng)設置好，自動(dòng)生成統計報表。?*明細表-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇*和起止日期，明細表自動(dòng)生成。?月度賬戶(hù)明細-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇具體個(gè)人名稱(chēng)，年度，月度，當月該個(gè)人每日收支情況自動(dòng)計算。?年度盈余分析表-點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，選擇年度，每月收支情況自動(dòng)計算。篇幅有限，今天先和大家分享到這，希望對大家工作有幫助哦~

8.費用報銷(xiāo)明細制度？

b）、往返車(chē)票標準： 級別 交通工具 飛機 火車(chē) 輪船 其他交通工具 副總經(jīng)理以上級別 普通艙 軟座 三等艙 全額報銷(xiāo) 部長(cháng)級 硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷(xiāo) 主管級  硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷(xiāo) 員工級  硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷(xiāo)  c)、出差的市內公交費實(shí)行包干制，標準如下 ： 級別 額度 市內交通費 副總經(jīng)理以上級別全額報銷(xiāo) 部長(cháng)級30元/天 主管級 25元/天員工級 20元/天d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員，一般城市享有補助 30元/天，省會(huì )城市及特區35元/天，具體的時(shí)間界定按以下標準。 （1）、中午10時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費； （2）、中午10時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。 （3）、中午14時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費； （4）、中午14時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。e)、說(shuō)明： （1）、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、市內交通費和住宿費。若繞道車(chē)、船費超出出差直線(xiàn)車(chē)、船費票價(jià)的，按出差直線(xiàn)車(chē)、船費票價(jià)計發(fā)，超出的部分個(gè)人自理；若繞道車(chē)、船費少于出差直線(xiàn)車(chē)、船費票價(jià)的，應憑車(chē)船票按實(shí)報銷(xiāo)。 （2）、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用補助，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用、伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。 （3）、對于自駕車(chē)輛出差人員，交通補助費予以取消，給予報銷(xiāo)汽油費、過(guò)道費。 （4）、一般人員臨時(shí)出差享有伙食補助費，但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼，如外檢人員。 4)、汽車(chē)費用及運輸費 （1）、 車(chē)輛管理、維修和保養，由人資行政部統一負責安排。人資行政部應根據車(chē)輛狀況編制車(chē)輛的年度保養維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執行。日常車(chē)輛維護費用，經(jīng)公司核定標準后在標準范圍內掌握使用。各種車(chē)輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。 （2）、汽車(chē)的年檢費、保險費、養路費、維修費費用據實(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)費用時(shí)需附費用清單；大連市區外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫(xiě)完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷(xiāo)，總經(jīng)理特批者除外。 （3）、對于長(cháng)期托運（物流公司）的合作單位應簽定協(xié)議，由運輸單位將運費發(fā)票、發(fā)貨記錄交于材料部（物流），由其對單價(jià)、數量、運輸費用金額審核后填制付款單據。5)、職工教育費 職工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導同意的前提下接受相關(guān)教育發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規定的課程并取得相應證書(shū)后，憑有關(guān)證書(shū)，經(jīng)人資行政部審核后報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。因善自中斷勞動(dòng)合同的，已報銷(xiāo)的相關(guān)費用需退還。 6)、買(mǎi)支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用，由財務(wù)部審核報銷(xiāo)。 7)、市內交通費 （1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車(chē)的要事前經(jīng)*負責人同意，必須于五日內憑的士票填寫(xiě)報銷(xiāo)單據注明原因和起始地點(diǎn)，逾期簽批不予認可。 （2）、因工作需要晚加班的人員，在沒(méi)有公交車(chē)及班車(chē)的情況下，方可打車(chē)，報銷(xiāo)同上。 （3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。 8）、后勤及水電費根據約定的時(shí)間、金額、方式進(jìn)行操作。經(jīng)辦人憑發(fā)票填制‘付款申請單’，詳細填寫(xiě)付款單位全稱(chēng)、支付項目、支付金額等內容。 9）、快遞費用由人資行政部負責審核對賬，各相關(guān)人員每月底將所發(fā)送快遞單據整理傳遞給人資行政部予以審核，通知快遞公司開(kāi)具發(fā)票到財務(wù)結賬。10）、托保費交由出納，統一填單交由會(huì )計蓋章后由公司負責人簽字，統一報銷(xiāo)。11）、以上未包括的其他費用，經(jīng)財務(wù)審核，報公司負責人審批后予以開(kāi)支。1)、報銷(xiāo)流程  報銷(xiāo)人在制定完成‘報銷(xiāo)單’后，先交于*經(jīng)理進(jìn)行審核，確認費用發(fā)生的合理性、真實(shí)性，并在‘報銷(xiāo)*主管’欄簽名，之后交于財務(wù)部會(huì )計，由其對票據的有效性、費用的合理性作出判斷，無(wú)誤后再將單據統一轉遞給公司負責人簽批，負責人簽批后交于出納，出納通知報銷(xiāo)人領(lǐng)款或辦理清帳手續。 報銷(xiāo)人 將票據交于 *經(jīng)理 審核、簽字 ；會(huì )計 審核、簽字；公司負責人 審核、簽字 ；交由出納付款 。2）、報銷(xiāo)時(shí)間   為合理有序安排工作，現規定日常報銷(xiāo)時(shí)間為每周二、五，非此時(shí)間段財務(wù)部不予受理。 3）、報銷(xiāo)要求： （1）、費用報銷(xiāo)必須及時(shí)，當月費用必須當月報銷(xiāo)、清算，跨月無(wú)特殊事由不予以報銷(xiāo)。 （2）、商場(chǎng)帳扣費用必須開(kāi)具發(fā)票，并由經(jīng)手人在發(fā)票背面簽字確認，交于財務(wù)復核。 （3）、費用報銷(xiāo)的范圍僅限于公司規定幾大類(lèi)，屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷(xiāo)。                     

通過(guò)小編辛苦整理的相關(guān)知識：會(huì )計報銷(xiāo)費用明細分類(lèi)，相信對您有所幫助。