會(huì )計這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì )計有很多個(gè)小種類(lèi)，今天要說(shuō)的是增值稅納稅申報實(shí)訓答案 ，對于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下增值稅納稅申報表怎么填寫(xiě)？超全申報案例+分析！妥妥教會(huì )你，小白說(shuō)：看完增值稅納稅申報表的填寫(xiě)方法及說(shuō)明，原來(lái)是這么簡(jiǎn)單，納稅申報流程，網(wǎng)上申報怎么做？納稅申報實(shí)訓系統操作詳細流程，身為會(huì )計，如果你增值稅申報還不熟練？請收下這份超實(shí)用申報攻略！??。

1.增值稅納稅申報表怎么填寫(xiě)？超全申報案例+分析！妥妥教會(huì )你

各位小伙伴們，今天是9月征期倒數第二天，要記得及時(shí)完成納稅申報喲！針對有些剛入職的會(huì )計人員，增值稅納稅申報填寫(xiě)困惑較多，今天，小編和大家分享幾個(gè)增值稅申報表填寫(xiě)案例，還精心整理了超實(shí)用資料喲，幫助大家解決申報問(wèn)題?。ㄎ哪┛擅赓M領(lǐng)取資料及視頻教程學(xué)習權限哦）下面，跟著(zhù)小編一起學(xué)習吧～一、開(kāi)具13%稅率發(fā)票申報表填寫(xiě)案例例1：A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月銷(xiāo)售一批貨物，開(kāi)具一張13%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額10000元，稅額1300元；發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，開(kāi)具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)售額”=10000（元）本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)項(應納)稅額”=1300（元）《附列資料（一）》第2行“13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”：該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2. 該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》（以下稱(chēng)主表）填報如下所示：二、開(kāi)具9%稅率發(fā)票申報表填寫(xiě)案例例2：B企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月提供交通運輸服務(wù)，開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額20000元，稅額1800元；銷(xiāo)售一批貨物，開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額10000元，稅額900元。1.《附列資料（一）》第3行“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開(kāi)具其他發(fā)票”“銷(xiāo)售額”列=10000（元）本行“開(kāi)具其他發(fā)票”“銷(xiāo)項(應納)稅額”=900（元）《附列資料（一）》第4行“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”：該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2.該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）主表填報如下所示：三、開(kāi)具16%稅率紅字發(fā)票申報表填寫(xiě)案例例3：C企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月發(fā)生2021年2月銷(xiāo)售的貨物退貨，開(kāi)具16%稅率紅字專(zhuān)用發(fā)票，金額10000元，稅額1600元；銷(xiāo)售一批商品，開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)售額”=-10000+20000=10000（元）本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)項（應納）稅額”列=-1600+2600=1000（元）該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報如下所示：2.該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）主表填報如下所示：四、不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣申報表填寫(xiě)案例五、不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項稅額抵扣申報表填寫(xiě)案例六、旅客運輸服務(wù)進(jìn)項稅額抵扣申報表填寫(xiě)案例七、適用加計抵減政策申報表填寫(xiě)案例 1……篇幅有限，想要學(xué)習完整的申報表填寫(xiě)的小伙伴，關(guān)注微信公眾號：輕松會(huì )計學(xué)習，公眾號對話(huà)框回復：申報，即可！

2.小白說(shuō)：看完增值稅納稅申報表的填寫(xiě)方法及說(shuō)明，原來(lái)是這么簡(jiǎn)單

全面營(yíng)改增后，所有行業(yè)都納入增值稅征收范圍，所以，只要你是一個(gè)會(huì )計，只要你從事了企業(yè)報稅工作，那你不可避免的要接觸增值稅。而會(huì )計人員最頭疼的就是一般納稅人和小規模納稅人納稅申報表！其實(shí)增值稅申報就是把你企業(yè)當期的增值稅相關(guān)情況以填寫(xiě)申報表的形式報送給稅務(wù)局。那申報的關(guān)鍵點(diǎn)就落到了哪里？會(huì )計得算出數據填寫(xiě)出來(lái)，那你怎么填寫(xiě)申報表呢？什么數據填寫(xiě)到那個(gè)位置呢？今天妮妮給大家整理了增值稅納稅申報的填寫(xiě)方式及填寫(xiě)說(shuō)明，收藏干貨，幫助大家盡快搞定它！學(xué)會(huì )也快快分享給您身邊的朋友吧。增值稅納稅申報表......篇幅有限，想要領(lǐng)取增值稅納稅申報的朋友，看下方領(lǐng)取方式免費獲??！獲取方式評論：學(xué)習點(diǎn)擊妮妮頭像，私信資料即可免費獲??！

3.納稅申報流程

納稅申報流程 1、增值稅、消費稅申報 納稅人應在次月1日到10日內自行或委托社會(huì )中介機構到所在地國稅機關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報窗口辦 理納稅申報，申報里須持下列資料： （1）納稅申報表； （2）財務(wù)會(huì )議報表及說(shuō)明資料； 增值稅一般納稅人還需提供：增值稅申請抵扣憑證，發(fā)票領(lǐng)、用、存月報表，增值稅銷(xiāo)項稅額和進(jìn)項 稅額明細表，國稅機關(guān)要求申報的其他資料。 2、營(yíng)業(yè)稅申報 金融業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅人在季度終了后十日內辦理納稅申報，保險業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅人在月份終了后十日內辦 理納稅申報，申報須持下列資料： （1）營(yíng)業(yè)稅申報表； （2）財務(wù)會(huì )議報表及說(shuō)明資料； （3）其他要求申報的資料。 3、企業(yè)所得稅納稅申報 企業(yè)所得稅納稅人應當在月份或季度終了十五日內申報預繳，年度終了四十五日內進(jìn)行年度申報（匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內或年度終了四十五日內向所在地稅務(wù)機關(guān)報送申報表）， 年度終了四個(gè)月匯算清繳。申報時(shí)必須持下列資料： A、季度預繳 （1）所得稅申報表； （2）財務(wù)會(huì )計報表及說(shuō)明資料。 B、年度匯繳 （1）所得稅申報表； （2）所得稅申報表附表； （3）財務(wù)會(huì )計報表及說(shuō)明資料； （4）其他資料。 4、專(zhuān)用繳款書(shū)開(kāi)具出口貨物 納稅人開(kāi)具出口貨物專(zhuān)用繳款書(shū)時(shí)，應提供下列資料： （1）《出口貨物專(zhuān)用納稅申請表》； （2）銷(xiāo)售貨物開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票； （3）出口銷(xiāo)貨合同或提供勞務(wù)的合同協(xié)議； （4）購貨單位出口的貨物資格證明； （5）購貨單位稅務(wù)登記證副本（復印件） （6）購銷(xiāo)雙方營(yíng)業(yè)執照復印件； （7）企業(yè)提供的產(chǎn)品名稱(chēng)目錄表。 5、逾期申報應納稅款的處罰 納稅人未按規定的期限辦理納稅申報，或扣繳義務(wù)人未按規定的期限報送代扣代繳、代收代繳報告 表的，國稅機關(guān)除責令限期改正外，并可處以一定數額的罰金。

4.網(wǎng)上申報怎么做？納稅申報實(shí)訓系統操作詳細流程

納稅申報一般分為幾個(gè)大步驟，一是財務(wù)報表的申報，二是增值稅，三是附加稅，四是印花稅等，五是申報流程，*是稅款繳納流程等。一般企業(yè)利用電子稅務(wù)局報稅時(shí)，大致步驟有以上幾個(gè)。但是具體各個(gè)環(huán)節的報稅操作要如何進(jìn)行呢？不管你是從事什么行業(yè)，網(wǎng)上納稅申報還不熟練，這套納稅申報實(shí)訓系統，可以參考。納稅申報實(shí)訓系統練習以下為部分展示，約有四十多個(gè)行業(yè)的稅務(wù)申報實(shí)訓系統供大家免費體驗，以便會(huì )計人員進(jìn)一步掌握納稅申報系統的操作流程。目錄下圖展示的就是建筑行業(yè)會(huì )計在網(wǎng)上報稅的實(shí)操界面，該企業(yè)涉及的有增值稅、附加稅費以及印花稅等，除了這三個(gè)稅種以外，就是基本的財務(wù)報表填寫(xiě)申報了。接下來(lái)詳細看看。電子稅務(wù)局申報首頁(yè)詳情*部分：財務(wù)報表的申報相信各位會(huì )計人員都清楚企業(yè)報稅的有力依據就是財務(wù)報表的。因此，稅務(wù)申報的*步就是申報財務(wù)報表。（一）資產(chǎn)負債表的填寫(xiě)申報資產(chǎn)負債表按照下面填寫(xiě)方式進(jìn)行填寫(xiě)相關(guān)數據。在大家進(jìn)行納稅申報系統練習時(shí)，會(huì )有對應的財務(wù)報表資料下載，下載完成后，就可按照報表的數據進(jìn)行在電子稅務(wù)局上填報。（二）利潤表的填寫(xiě)申報利潤表和資產(chǎn)負債表的填寫(xiě)一樣，按照事先編制好的財務(wù)報表來(lái)進(jìn)行具體數據的填寫(xiě)。第二部分：增值稅納稅申報關(guān)鍵的一個(gè)流程來(lái)了，增值稅納稅申報表的填寫(xiě)及申報請看下面詳細介紹。增值稅申報表的填寫(xiě)有以下幾項。但是在具體填寫(xiě)時(shí)，需要先行填寫(xiě)增值稅納稅申報表附列資料（一），這是需要特別注意的地方。（一）增值稅納稅申報表附列資料(一 )增值稅納稅申報表附列資料(二)增值稅納稅申報表附列資料(三)增值稅納稅申報表( 一般納稅人)增值稅納稅申報表附列資料(四)增值稅減免稅申報明細表第三部分：附加稅（費）的申報第四部分：印花稅申報第五部分：申報流程第六*：稅款繳納的流程……納稅申報的涉及到的內容還是比較細致的，今天就不再詳細介紹了。

5.身為會(huì )計，如果你增值稅申報還不熟練？請收下這份超實(shí)用申報攻略！

對于財務(wù)人員來(lái)說(shuō)，每月都要申報增值稅，而令會(huì )計人員最頭疼的就是一般納稅人和小規模納稅人納稅申報表的填寫(xiě)了吧，今天小編幫大家整理了增值稅基礎入門(mén)案例，和增值稅納稅申報表的教程。希望能對大家工作有幫助！1、增值稅基礎入門(mén)案例2、一般納稅人主表3、一般納稅人附列資料(一)本期銷(xiāo)售情況明細4、一般納稅人附列資料(二)本期進(jìn)項稅額明細5、一般納稅人附列資料(三)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項目明細6、一般納稅人附列資料(四)稅額抵減情況表7、增值稅減免稅申報明細表8、增值稅預繳稅款表9、小規模納稅人主表10、小規模納稅人附列資料篇幅有限，想要領(lǐng)取學(xué)習一般納稅人和小規模納稅人網(wǎng)上申報全套教程噠下方//評論區//留言：想要，點(diǎn)擊小編頭像，私/我/回/復：申報，即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會(huì )/計/學(xué)/習/，學(xué)習更多會(huì )計知識！

通過(guò)小編辛苦整理的相關(guān)知識：增值稅納稅申報實(shí)訓答案，相信對您有所幫助。