1. 0 目的
本程序說(shuō)明程序文件和作業(yè)指導書(shū)的編制、修訂、更改、審批和發(fā)行的處理方法，以確保各*使用有效版本，防止作廢文件被使用。
2．0 范圍
適用于本公司質(zhì)量體系中所有的動(dòng)作程序文件和作業(yè)指導書(shū)，其中作業(yè)指導書(shū)包括但不局限于下列各項：
——圖紙。如產(chǎn)品圖紙、檢驗圖紙、概念圖紙（草圖）。
——工藝文件類(lèi)。如裝配工藝、物料明細表、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
——程序文件運作細則。
——*組織結構及崗位職責。
——管理制度。
——檢查作業(yè)指導書(shū)。
——檢定規范。
——設備操作規程。
3．0 定義
3．1 受控文件：受更改控制的文件，蓋有紅色圓形“受控文件”印章標識，發(fā)放時(shí)應作登記及簽收，正本更改生效后，應回收過(guò)時(shí)正本進(jìn)行作廢處理。
3．2 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過(guò)進(jìn)副本。
4．0 相關(guān)文件
不適用
5．0 職責
5．1 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責程序文件與作業(yè)指導員書(shū)的審批。
5．2 各*主管負責監督其運作。
5．3 管理者代表負責程序文件的組織編制和會(huì )簽，發(fā)行及監督其運作，并管理作業(yè)指導書(shū)的
發(fā)行，維持質(zhì)量體系文件清單，負責受控文件正本的維持管理。
5. 4 開(kāi)發(fā)科負責工藝文件（指圖紙、零件表）的發(fā)放及控制。
5．5 受控文件持有人負責保證受控文件副本在其責任范圍內的人員均可參閱及交回過(guò)時(shí)之程序文件。
6．0 相關(guān)記錄
6．1 程序文件會(huì )議記錄。
6．2 程序文件/作業(yè)指導書(shū)清單。
6．3 文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表。
6．4 文件更改申請表。
7．0 程序內容
7.1 新增或修訂程序文件的提出、會(huì )簽及審批。
7.1.1 視工作需要,各*均可提出增加新的程序文件或對現行程序提出修訂要求，由*主管與管理者代表商議。
7.1.2 管理者代表同意后，將新增或修改程序連同“程序文件會(huì )簽記錄”交相關(guān)*主管會(huì )簽， 會(huì )簽意見(jiàn)記錄在“程序文件會(huì )簽記錄”內，程序文件會(huì )簽完成，交回管理才代表審閱，呈報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，正本須由管理者代表存檔。
7.2.1 視工作需要，各*均可向責任*主管提出增加新的作業(yè)指導書(shū)對現行作業(yè)指導書(shū)提出修訂要求，責任*須安排人員編寫(xiě)修訂作業(yè)指導書(shū)，并給該作業(yè)指導書(shū)一個(gè)文件編號及版本。
7.2.2 該作業(yè)指導書(shū)須送交責任*主管審批后，正本須送交管理者代表存檔，如是圖紙及零件表則送開(kāi)發(fā)科主管存檔。
7.2.3 如作業(yè)指導書(shū)未得到審批人同意，需退回編寫(xiě)或修改負責人。
7．3 發(fā)行及維持
7.3.1 審批后的程序文件及作業(yè)指導書(shū)，由發(fā)出*填寫(xiě)“文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受控文件副本；如是圖紙及零件表則由開(kāi)發(fā)科主管審批后分發(fā)受控文件副本。
7.3.2 每份受控副本發(fā)出前，須在首頁(yè)加蓋一個(gè)紅色“受控文件”印章后發(fā)放。
7.3.3 收件人必須在“文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制表”上簽收，并交回此文件之過(guò)時(shí)版本。
7.3.4 文件發(fā)放人將回收過(guò)時(shí)之版本文件予以銷(xiāo)毀或蓋上“作廢文件”章。
7.3.5 管理者代表/開(kāi)發(fā)科主管安排人員將新增或修訂文件登記在“程序文件清單”、“作業(yè)指導書(shū)清單”或“圖紙清單”內，內容包括但不限于以下各項：
——文件編號
——文件名稱(chēng)
——生效日期
——分發(fā)名單及分發(fā)數量
7.3.6 新增文件分發(fā)后，其正本交由管理者代表/開(kāi)發(fā)科主管保管及維持，過(guò)時(shí)的正本則由管理者代表加蓋“作廢文件“印章后保存。
7.3.7 如需增發(fā)受控副本，申請人須向管理者代表/開(kāi)發(fā)科主管提出，經(jīng)同意后由管理者代表/開(kāi)發(fā)科主管安排取出正本復制，按7.3.2_7.3.5發(fā)行。
7.3.8 任何非受控制之程序文件和作業(yè)指導書(shū)皆屬無(wú)效。
7．4 文件的更改
7.4.1 文件需更改時(shí)，應由文件更改提出人或文件更改提出*的負責人填寫(xiě)“文件更改申請表”，說(shuō)明更改原因，更改內容，對重要的更改還應附充分的證據。
7.4.2 文件更改的審核批準由管理者代表進(jìn)行，圖紙及零件表更改的審核批準由開(kāi)發(fā)科進(jìn)行。
7.4.3 文件更改批準后,由發(fā)出*按7.3發(fā)行。
7．5 文件版本及狀態(tài)
7.5.1 程序文件和作業(yè)指導書(shū)的版本均用數字表示，初版文件用“0”表示，改版按更改順序遞增，如1，2，3等。
7.5.2 程序文件和作業(yè)指導書(shū)的狀態(tài)均用數字表示，未更改時(shí)用“0”表示，更改后按更改順 序遞增，如1，2，3等。
7.5.3 文件經(jīng)9次以上修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應進(jìn)行改版，原版文件作廢，換發(fā)新版文件。
7．6 程序文件的編號及內容結構。
7.6.1 程序文件編號之格式如下所示：
COP - -
項目文件之序號
程序文件類(lèi)別用數字表示
運作程序邏輯
——1.0 目的
——2.0 范圍
——3.0 定義
——4.0 相關(guān)文件
——5.0 職責
——6.0 相關(guān)記錄
——7.0 程序內容
7．7 作業(yè)指導書(shū)的編號
7.7.1 圖紙的編號方法
由四位阿拉伯數字組成
設計員姓名拼音字頭縮寫(xiě)
圖紙代號，單個(gè)字母，意義如下:
圖紙類(lèi)別，如A：概念圖紙；B：產(chǎn)品圖紙；I：檢驗圖紙；F：其它因圖紙
7.7.2 工藝文件類(lèi)編號方法
WI/
產(chǎn)品型號
文件代號,用英文縮寫(xiě),如下所示
作業(yè)指導書(shū)
文件代號：PA：裝配工藝 BOM：物料明細表 UG：產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)
7.7.3 其它作業(yè)指導書(shū)編號格式,如下所示：
WI /
文件序號
英文縮寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)類(lèi)別，見(jiàn)下表
作業(yè)指導書(shū)
英文意義
作業(yè)指導書(shū)類(lèi)別
CI
CALIBRATION
檢定規范
JD
JOB BUTY ＆ DEPT·CONSTRUCTION
組織結構及崗位職責
MS
MANAGEMENT SYSTEM
管理制度
IS
STANDARD OF INSPECTION
檢查指導
PM
PRODUCTION AND MATERIAL CONTROL
生產(chǎn)及物料管理類(lèi)指導書(shū)
EOI
INSTRUCTION OF OPERATING GQUIPMENT
設備操作指導書(shū)
POI
INSTRUCTION OF LPERATING PROCEDURE
程序運作細則表
文章作者：廖圣強
