1.0 目的

制定倉庫物料、半成品之收發(fā)及不合格品處理控制程序。

2.0 范圍

2.1 本程序適用于公司倉庫內的原料、半制品發(fā)放、收存及不合格品控制。

2.2 本程序不包括進(jìn)貨的入倉，進(jìn)貨入倉參見(jiàn)“進(jìn)貨控制程序”。

2.3 本程序不包括成品的收發(fā)，成品收發(fā)參見(jiàn)“成品付倉及付貨程序”。

3.0 定義

不適用

4.0 相關(guān)文件

4.1 搬運、貯存、防護和盤(pán)點(diǎn)控制程序。

4.2 過(guò)程控制程序。

5.0 職責

5.1 倉庫負責倉庫物料發(fā)放控制及不合格品處理。

5.2 品檢科負責退倉物料及不合格品的鑒定。

5.3 相關(guān)廠(chǎng)長(cháng)負責審批相應不合格品的廢棄及加工處理。

6.0 相關(guān)記錄

6.1 出庫單。

6.2 入庫單。

6.3 不合格品處理單。

7.0 內容

7.1 發(fā)放物料

7.1.1 領(lǐng)料車(chē)間接倉庫員知后，由領(lǐng)料人去倉庫領(lǐng)取物料/半制品。

7.1.2 倉庫員按商務(wù)下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計劃明細單”填寫(xiě)“出庫單”并發(fā)放物料。

7.1.3 領(lǐng)料人收到所需的配件及數量，需點(diǎn)收及在“出庫單”上簽收作實(shí)。

7.1.4 發(fā)出物料要遵守“先入先出”原則。

7.2 收料入庫

7.2.1 倉庫員收到物料后填寫(xiě)“入庫單”，核對單據及實(shí)物，檢查內容包括：

——物料名稱(chēng)

——數量

——檢驗標識

——包裝等

7.2.2 檢查無(wú)誤后，倉庫員簽收，物料放入倉庫指定位置存放，并登記入相應的“帳本”上。

7.2.3 檢查如不相符，付倉*應作糾正，如僅是數量有出入，則以實(shí)收數為準。

7.2.4 完結之“入庫單”須分發(fā)給相應*。

7.2.5 倉庫員收到物料后按商務(wù)下發(fā)的訂單或“生產(chǎn)計劃明細單”備好物料后通知相關(guān)車(chē)間 領(lǐng)料。

7.3 不合格品處理

7.3.1 倉庫負責人收到不合格品和“不合格品處理單”時(shí)，須按單點(diǎn)收，如無(wú)問(wèn)題簽收作實(shí)，如發(fā)現數量不符，須在單上注明后簽收。

7.3.2 若退料*在單上注明更換物料，倉管員須根據該單發(fā)料及變動(dòng)相應之帳本。

7.3.3 倉存品如出現不合格，須將其入放于不合格區，并予標識。

7.3.4 由倉庫經(jīng)手人填寫(xiě)“不合格品處理單”，交品檢科鑒定，相關(guān)廠(chǎng)長(cháng)審批處理。

7.3.5 所有不合格品由相關(guān)廠(chǎng)長(cháng)安排人員按“不合格品處理單”進(jìn)行處理，處理方法如下：

——廢棄：沒(méi)有利用價(jià)值，放在報廢區，倉庫員報告品檢科鑒定后，經(jīng)審批作廢棄處理。

——加工：可加工后使用的物料，指定負責*加工處理。

 
 
文章作者：廖圣強