1.0 目的
本程序是用以指導員工對來(lái)料進(jìn)行初步檢查、檢驗、入倉及退貨，確保來(lái)料能符合本廠(chǎng)之要求為目的。
2.0 范圍
本程序適用于所有本公司所有采購之物料/外發(fā)加工件。
3.0 定義
免檢物料：供應商已提供足夠的質(zhì)量保證，或屬生產(chǎn)輔助性物料，無(wú)須質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗的物料，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
4.0 相關(guān)文件
4．1來(lái)料檢查作業(yè)指導書(shū)。
4．2樣本管理辦法。
4．3免檢物料清單。
5.0 職責
5.1 倉庫負責對來(lái)料進(jìn)行初步檢查、標識，通知檢驗，入倉辦理退貨手續等。
5.2 品檢科負責進(jìn)貨檢驗并作好相關(guān)記錄及對不合格品處理。
5.3 相關(guān)分廠(chǎng)采購人員負責與相應供應商聯(lián)絡(luò )。
6.0 相關(guān)記錄
6.1 采購通知單
6.2 入庫單
6.3 來(lái)料檢驗報告單
6.4 物料急用放行申請書(shū)
6.5 來(lái)料日報表
6.6 不合格品處理單
7.0 內容
7.1 初步檢查
7.1.1 外來(lái)物料到達本廠(chǎng)后，由相關(guān)倉庫對照實(shí)物及送貨單進(jìn)行初步檢查，檢查項目包括：
——檢查來(lái)料是否為已訂物料
——檢查包裝是否有損壞
——檢查數量是否相符
7.1.2 初步檢查合格的物料及數量不符的物料，倉庫須在“送貨單”上簽收并注明實(shí)收數量。
7.1.3 倉庫須根據供應商的“送貨單”結合檢查結果填寫(xiě)“入庫單”辦理入倉手續。
7.1.4 倉庫安排對進(jìn)貨加以標識，標識方法分二種：一是分區域掛牌標識，如材料等；二是物料識別標簽予以標識，適用于大部分物料，此標識內容包括：
——物料編號/名稱(chēng)
——供應商/名稱(chēng)
——數量
——收貨日期
7.1.5 標識后，倉庫通知品檢科進(jìn)行來(lái)料檢驗，如屬免檢物料，則無(wú)須通知品檢科檢查，直接入庫，免檢物料詳見(jiàn)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批的“免檢物料清單”。
7.1.6 除數量外初步檢查如不合格，倉庫須立即通知廠(chǎng)部進(jìn)行處理。
7.2 進(jìn)貨檢驗
7.2.1 品檢科按“來(lái)料檢查作業(yè)指導書(shū)”進(jìn)行檢查，如有收貨樣品則對照樣品進(jìn)行，樣品見(jiàn)“樣品管理辦法”，同時(shí)將檢查結果及內容記錄于“來(lái)料檢查報告單”上，經(jīng)品檢科主管審批。
7.2.2 檢查合格的物料，由檢驗員在其標識上加蓋“QC”印章，及分發(fā)“來(lái)料檢查報告單”由倉庫員負責對物料分別入庫。
7.2.3 如不合格，檢驗員需將“來(lái)料檢查報告單”報告品檢科主管處理，所有不合格品如是批量不合格開(kāi)“不合格品處理單”，少量不合格直接交倉庫換回后重檢。
7.2.4 品檢科主管將批量不合格物料的處理結果填寫(xiě)于“不合格品處理單”上并簽核確認后，分發(fā)相關(guān)*。
7.2.5 不合格物料的處理方法有：
退換：少量不合格直接由倉庫或相關(guān)采購人員負責在供應商處換回，重檢。
拒收：拒絕收貨，由廠(chǎng)部采購聯(lián)絡(luò )處理，倉庫填寫(xiě)“退料單”，退回有關(guān)供應商。
選用：從不合格品批中撿出合格品，不合格品退回供應商或報廢。
讓步接受：對不合格偏離規定要求的產(chǎn)品作出讓步放行或使用。
7.2.6 檢驗員按確定的處理方法對不合格品加以相應處理標識，負責*則安排處理不合格品。
7.3 急用放行處理
7.3.1 在生產(chǎn)緊張情況下，未經(jīng)檢驗的來(lái)料急需使用時(shí)，使用*應填寫(xiě)“急用放行申請書(shū)”注明數量，向品檢科主管申請急用放行。
7.3.2 放行申請被批準后，申請*將“急用放行申請書(shū)”交倉庫填好供應商名稱(chēng)后，分發(fā)品檢科。
7.3.3 品檢科通知檢驗員對放行的物料蓋上“急用放行”的標識之后，交倉庫辦理入庫及發(fā)放手續。
7.3.4 申請急用放行的物料余數仍需抽出樣本按程序7.2要求，執行檢驗。
7.3.5 該批物料如檢驗不合格，應從現場(chǎng)追回已放行的物料進(jìn)行重檢，如該物料已經(jīng)過(guò)工序處理，則仍按7.2.5執行處理。
7.4 入倉
7.4.1 倉庫需安排將入倉的物料放入指定位置，同時(shí)將入倉物料登記入相應的“帳本”上。
7.4.2 倉庫將來(lái)料名稱(chēng)數量、供應商、送貨單號、檢查結果等情況登記在“來(lái)料日報表”上，經(jīng)倉管員確認后，分發(fā)廠(chǎng)部。
文章作者：廖圣強
